Llevar la contabilidad de un Airbnb requiere registrar el ingreso bruto total que paga el huésped (antes de las comisiones de la plataforma), clasificar correctamente los gastos operativos y cumplir con las obligaciones fiscales de tu país de residencia.
Los ingresos generados por Airbnb se deben declarar en la declaración de la renta anual (modelo 100). En el caso de particulares, estos ingresos se incluyen en el apartado de rendimientos del capital inmobiliario o de actividad económica, dependiendo del caso.
Para tributar por tus ingresos de Airbnb en México, debes registrarte en el SAT bajo el Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas. Este esquema calcula y retiene automáticamente parte de tus impuestos a través de la plataforma.
Del impuesto que resulte puedes disminuir el IVA que tú pagas por tus gastos deducibles: Luz, agua, gas, mobiliario, adecuaciones y reparaciones, equipo, servicio de limpieza, etc. También puedes disminuir el monto del IVA que Airbnb te cobra por el uso de su plataforma.
Tu factura se crea cuando el anfitrión acepta la reservación y contiene tus datos (nombre, dirección, etc.) tal y como aparecen en tu cuenta de Airbnb. Nota: toma en cuenta que Airbnb no puede modificar una factura con IVA después de haberla emitido.
🛖 ¿CÓMO SE DECLARAN LOS INGRESOS QUE RECIBO POR AIRBNB?
¿Cómo funciona el IVA en Airbnb?
Si usas Airbnb como cliente en México, las tarifas por servicio para Experiencias y Servicios en Airbnb están sujetas a un 16 % de IVA, independientemente de tu situación fiscal. Para confirmar que tienes un número de IVA registrado, agrega tu número de identificación de IVA aquí.
¿Qué es la regla 80/20 en Airbnb? Esta regla se aplica con frecuencia a los alquileres vacacionales: aproximadamente el 80 % de las reservas o ingresos provienen del 20 % de los alojamientos. Las propiedades con mejor rendimiento —aquellas con fotos excelentes, buenas reseñas y una experiencia agradable para los huéspedes— suelen generar la mayor parte de los ingresos.
Hacienda no tiene una tarifa fija para Airbnb; los impuestos dependen de tus ingresos totales. En la Declaración de la Renta (IRPF), tributarás tus ganancias netas (ingresos menos gastos deducibles como luz, agua o limpieza) con tipos progresivos que van desde el 19% hasta el 47%.
¿Qué gastos puedo deducir como anfitrión de Airbnb?
Se pueden deducir de los impuestos las comisiones y tarifas de Airbnb, así como, en la mayoría de los casos, los intereses hipotecarios, las primas de seguros y los impuestos sobre la propiedad. También se pueden deducir otros gastos indirectos, como el alquiler, los gastos de viaje, los servicios públicos y las suscripciones a software para la gestión de propiedades.
¿Qué diferencia hay entre alquiler turístico y alquiler vacacional?
Aunque a menudo se usan como sinónimos, la diferencia principal radica en la duración de la estancia y el marco legal. El alquiler vacacional es un concepto general para estancias cortas, mientras que el alquiler turístico es un término legal específico regulado para períodos muy cortos.
La regla de los 6 años le permite incluir la exención de su residencia principal en la propiedad por hasta 6 años mientras esté alquilada, o por tiempo indefinido si no lo está. La condición es que el hecho de que esté disponible para alquilar cuenta dentro de esos 6 años.
Quienes buscan plataformas similares a Airbnb suelen considerar Booking.com. Es una plataforma popular que acapara el 18% del mercado de alquileres vacacionales a corto plazo. Estados Unidos genera la mayor parte de las visitas, por lo que si tienes una propiedad allí, Booking.com podría ser una mejor opción que Airbnb.
No hay una respuesta única, ya que el precio depende de la duración de tu viaje y el destino. En general, Airbnb suele ser más barato para grupos y estancias largas porque pagas por espacio (cocina incluida). Los hoteles son más económicos para estancias cortas y viajeros solitarios al no cobrar tarifas extra.
¿Se puede retirar el saldo de una cuenta de Airbnb?
Crédito de reserva: (i) no es reembolsable ni transferible; (ii) no es efectivo, moneda ni tarjeta de regalo; y (iii) no se puede canjear por efectivo, salvo que lo exija la ley. No se puede comprar ni vender Crédito de reserva, y Airbnb no vende Crédito de reserva.
Declarar el alquiler por habitaciones es obligatorio y se realiza en la Declaración de la Renta (IRPF) como Rendimientos del Capital Inmobiliario. Solo tributas por el beneficio neto (ingresos menos gastos deducibles) y puedes aplicar reducciones y deducciones proporcionales a los metros cuadrados alquilados.
¿Qué desgravaciones fiscales puedo solicitar por Airbnb?
Puede reclamar una tarifa fija sin necesidad de presentar pruebas, o puede reclamar una proporción calculada de los costos que incluya una parte de: Impuesto municipal. Seguro de hogar. Intereses hipotecarios o alquiler.
El porcentaje que cobra Airbnb puede variar, pero suele rondar el 3 % para la mayoría de los anfitriones. Sin embargo, la comisión de Airbnb puede llegar al 14 % o más para los anfitriones con una política de cancelación muy estricta.
¿En qué consiste la regla de los 90 días en Airbnb?
Una vez que recibas 90 noches de reservas para el año calendario en curso, el sistema limitará automáticamente las reservas de tu alojamiento para las fechas restantes del año calendario, y los huéspedes no podrán reservar tu alojamiento a menos que sus fechas de reserva caigan dentro del próximo año.
Los impuestos por alquilar en Airbnb varían según tu país y ciudad, ya que existen regulaciones locales. Generalmente, los ingresos por alquileres de corta duración requieren el pago de tres obligaciones principales: Airbnb
¿Cuánto hay que pagar a Hacienda por el alquiler vacacional?
Por el alquiler vacacional debes pagar IRPF (sobre tus beneficios netos) e IVA (si ofreces servicios propios de la industria hotelera). No se aplica la reducción del 60% del alquiler tradicional.
¿Cuánto puedes ganar en Airbnb antes de tener que declararlo?
Según el programa Rent-A-Room, no es necesario pagar impuestos si se reside en la propiedad y se obtienen ingresos por Airbnb inferiores a 7500 £ anuales. Si los ingresos superan las 7500 £ anuales, se deberá declarar el excedente en la declaración de la renta y pagar impuestos sobre él.
¿Cuál es el máximo de dinero que se puede gastar en un Airbnb?
Airbnb solo permite alojar hasta 16 huéspedes en su plataforma. Puedes indicar en la descripción de tu anuncio que tiene capacidad para 30 personas o más. Simplemente especifica en la descripción cuántas personas pueden alojar y cómo son las habitaciones.